Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0480/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 680,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0482/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0483/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0484/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0481/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 2 304,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0478/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 264,00 € | 30.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0477/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 610,00 € | 29.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0475/24 | Ladenie klavíra | Divadlo Aréna | 30777810 | Hover s.r.o. | 53173775 | 200,00 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0474/24 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 1 574,40 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0476/24 | Kancelárske stoličky | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 71 977,20 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0473/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,83 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0471/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0472/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0467/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 068,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0469/24 | Fotoprodukcia Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 24.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0468/24 | statický posudok | Divadlo Aréna | 30777810 | IGUBA,s.r.o. | 35958154 | 650,00 € | 24.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0470/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 2 160,00 € | 24.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0464/24 | Catering 17.11.2024 otvorenie divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 23 536,90 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0466/24 | Upratovanie Divadla Aréna pred slávnostným otvorením | Divadlo Aréna | 30777810 | SCENERIA s.r.o. | 45961131 | 13 548,00 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0465/24 | Catering 18.11.2024 otvorenie divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 15 835,70 € | 22.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0489/24 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 901,25 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0463/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 160,00 € | 20.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0461/24 | Korok do predstavenia Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 648,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0460/24 | Únikové schody do hladiska so zábradlým | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 9 684,00 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0454/24 | Spotreba energie 102024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 687,01 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0458/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 468,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0459/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 468,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0457/24 | Výstavnícky koberec | Divadlo Aréna | 30777810 | ATITEX s.r.o. | 48262463 | 396,60 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0455/24 | Program Divadla Aréna tlac bulletinu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 008,00 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0456/24 | Kruhový odznak | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 499,20 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |