Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0622/23 | Spotreba energie 122023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 784,32 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0003/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení DRACULA A jE DOLEžITé MAť fILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 384,00 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0621/23 | Prevádzkovanie trafostanice za 2.polrok 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 559,97 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0002/24 | Nájomné kancelárie Groslingova za 1-3/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 08.01.2024 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0614/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku a Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 660,00 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0611/23 | Spotreba vody 12/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 298,70 € | 05.01.2024 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0612/23 | Monitoring médií v mesiaci 12/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0613/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0610/23 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 646,75 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 04.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0609/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula december 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 03.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0620/23 | Strážna služba december 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 293,70 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0615/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 360,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0618/23 | Tantiemy 122023 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 789,11 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0617/23 | Tantiemy za predsavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 153,40 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0619/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení LADVINA | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 370,00 € | 31.12.2023 | 11.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0616/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus 11.12.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 100,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0605/23 | PARKOVANIE12/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 59,70 € | 31.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0606/23 | Uschovné a archivácia dokladov 12/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 31.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0608/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0600/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 370,00 € | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0607/23 | Nastavenie projektoru na predstavenie Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 150,00 € | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0603/23 | Kampaň Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 152,00 € | 30.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0602/23 | Rozbor odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0604/23 | Nakreditovanie karty Edenred 01/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 162,28 € | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0599/23 | Preprava scény Rača DPOH BELLA FIGURA 27.12.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0598/23 | Preprava scény Rača DPOH LADVINA 22.12.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0597/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť 21.12.23 DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0596/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 660,00 € | 27.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0588/23 | Reklamné predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 336,60 € | 25.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra |