Faktúry
Počet záznamov: 5847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0303/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0302/23 | Energie Rača 5/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 102,95 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0301/23 | Vodné stočné Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,89 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0299/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0296/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 100,00 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0298/23 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0297/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0295/23 | Poplatok za Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 65,00 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0294/23 | Dizajnérske a osvetlovacie práce 05/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 350,00 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0293/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 56,27 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0290/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0288/23 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 720,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0287/23 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 1 200,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0289/23 | Oprava Nisan Primastor | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 90,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0292/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 160,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0291/23 | Monitoring médií v mesiaci 05/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0286/23 | Prenájom projektora A DYMOSTROJA Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 210,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0285/23 | Využitie siete Ticket portál 5/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 130,15 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0282/23 | Tantiemy 052023 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 408,58 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0283/23 | Tantiemy za mesiac máj | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 552,58 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0284/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 76,68 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0280/23 | Poplatok za Lazarusa | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 65,00 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0279/23 | Poplatok za Irsku kliatbu | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 65,00 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0281/23 | Daňové poradenstvo za 5/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0276/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0277/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 216,00 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0275/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0278/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 100,00 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0272/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 480,00 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0274/23 | prenajom skladov Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 14 222,94 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |