Faktúry
Počet záznamov: 6802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0040/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0041/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 184,50 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0033/25 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 936,00 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0060/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0032/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0034/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0030/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 330,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0031/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0029/25 | Program Divadla Aréna tlac plagatov | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 738,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0035/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 968,00 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0036/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 349,64 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0037/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 31.01.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0050/25 | Fotoslužby Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Orbis Pictus Studio,spol.s.r.o. | 51084759 | 150,00 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0027/25 | set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 1 008,00 € | 28.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0028/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 273,49 € | 28.01.2025 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0025/25 | set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 540,00 € | 27.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0026/25 | HIROSIMA set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 1 200,00 € | 27.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0024/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 690,00 € | 27.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0015/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0017/25 | Ladenie klavíra predstavenie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 130,00 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0013/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 307,50 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0021/25 | Spotreba vody 012025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 71,22 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0020/25 | Fotoprodukcia Walking Song | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0016/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0019/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0018/25 | Produkčné a posprodučné Walking Song | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 500,00 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0014/25 | Kampaň Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 262,40 € | 24.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0023/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 21.01.2025 | 25.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0011/25 | Catering premiera Walkong Songs | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 3 853,32 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0012/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 720,00 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |