Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0560/23 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0561/23 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 610,08 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0557/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0556/23 | Tantiemy 112023 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 513,79 € | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0555/23 | Strážna služba november 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 147,29 € | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0562/23 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 57,14 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0559/23 | Uschovné a archivácia dokladov 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0550/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0549/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0552/23 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0548/23 | Kampaň program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0554/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení november | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 560,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0553/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení IRSKA KLIATBA DECEMBER | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 150,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0551/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 15.11.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0546/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0547/23 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141,66 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0544/23 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0545/23 | Tantiemy za mesiac november 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 827,57 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0542/23 | prenajom skladov Rača 1 Q 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 14 222,94 € | 06.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0543/23 | Monitoring médií v mesiaci 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0529/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 360,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0531/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť IRSKA KLIATBA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0532/23 | Školenie PAM rošírené | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 168,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0534/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0530/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 220,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0537/23 | Spotreba vody 11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 213,56 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0535/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0538/23 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 317,54 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0536/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 340,80 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0533/23 | Daňové poradenstvo za 11/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |