Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0527/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0528/23 | Uschovné a archivácia dokladov 11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0525/23 | PARKOVANIE11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 27,30 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0526/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 31,74 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0522/23 | Nakreditovanie karty Edenred 122023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 326,43 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0521/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0520/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení DRACULA A jE DOLEžITé MAť fILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 384,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0524/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0541/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0540/23 | Tantiemy za mesiac BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 491,23 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0539/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,24 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0523/23 | Počítačové komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 152,80 € | 30.11.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0519/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA A JANOSIK | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 950,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0517/23 | Preprava kulis Rača - Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0518/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0516/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 6.11.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 216,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0515/23 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 1 009,20 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0513/23 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 360,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0514/23 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 64,08 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0510/23 | Kampaň program Divadla Aréna Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 208,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0511/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus 25.10.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 100,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0512/23 | Internetový material do novej budovy Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 068,68 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0509/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 961,88 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0506/23 | Preprava scény Rača PEZINOK a späť 13.11.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 420,00 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0508/23 | Tantiemy 102023 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 579,45 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0507/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 91,89 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0505/23 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0503/23 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 400,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0502/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť 11.11.23 Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0504/23 | Program Divadla Aréna 12/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 090,32 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |