Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0392/24 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 656,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0391/24 | Odvoz a likvidacia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 73,01 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0390/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0389/24 | Program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 650,00 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0387/24 | Strážna služba september 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 964,50 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0386/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0388/24 | Daňové poradenstvo za 9/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0381/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0380/24 | Servis a údržba zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | SPEDOS - Slovensko,spol.s.r.o. | 31708587 | 580,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0378/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 272,18 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0382/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0377/24 | Monitoring médií v mesiaci 09/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0385/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 068,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0375/24 | Služba SLA august 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 180,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0379/24 | Látkové vybavenie javiska | Divadlo Aréna | 30777810 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO,S.A. | 4120398964 | 7 634,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0384/24 | Uschovné a archivácia dokladov 09/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0376/24 | VYROBA SCENY NEPRIATEL LUDU | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 19 533,60 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0400/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 556,68 € | 30.09.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0383/24 | Nakreditovanie karty Edenred 10/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 293,59 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0370/24 | Látky na hru Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 362,18 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0373/24 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 191,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0371/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0372/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0366/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 505,05 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0367/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 610,39 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0369/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0368/24 | Prerobenie okna na pokladni | Divadlo Aréna | 30777810 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o. | 44278829 | 862,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0364/24 | Spotreba energie 082024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 751,64 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0374/24 | Reklamná kampaň Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 2 448,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0362/24 | Priemyselný šijací stroj | Divadlo Aréna | 30777810 | ARMO-SK s.r.o. | 51838362 | 799,00 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |