Faktúry
Počet záznamov: 7394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0089/26 | Fotografické služby Spaseni | Divadlo Aréna | 30777810 | VVMD s.r.o. | 36833401 | 250,00 € | 23.02.2026 | 14.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0082/26 | Uschovné a archivácia dokladov 012026 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 20.02.2026 | 24.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0085/26 | Výrobna scény Spasení | Divadlo Aréna | 30777810 | TosFilm Construction s.r.o. | 54569273 | 3 900,00 € | 20.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0086/26 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 638,85 € | 20.02.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0083/26 | Tlač programu 3/2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 701,10 € | 20.02.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0084/26 | Tlač bulletin Saved | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 947,10 € | 20.02.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0081/26 | obojsmerný prevodník signálu SDI / HDMI BLACKMAGIC DESIGN MICRO CONVERTER SDI/HDMI | Divadlo Aréna | 30777810 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 1 108,00 € | 19.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0080/26 | Skúška inscenácie Saved | Divadlo Aréna | 30777810 | Tomáš Fülöp | 51559846 | 200,00 € | 18.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0078/26 | Zdvihacie zariadenie Filip 22.1.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 18.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0079/26 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 18.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0077/26 | Servisné práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Amsatech s.r.o. | 48333620 | 207,82 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0075/26 | Capture Licencia Capture 2025 Symphony | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 429,87 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0076/26 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 502,12 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0074/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip,Bella Figura,Nepriateľ | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 996,30 € | 13.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0073/26 | Tonery | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 215,25 € | 13.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0067/26 | Balik služieb portal profesia | Divadlo Aréna | 30777810 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 109,47 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0069/26 | Program Citilight 02/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 82,00 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0068/26 | Monitoring médií v mesiaci 0126 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0072/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 130,00 € | 12.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0066/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Najdúch 9.2.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 430,50 € | 12.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0070/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip 22.1.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 220,00 € | 12.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0071/26 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,92 € | 12.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0061/26 | Softwer autoplan a cestovné príkazy | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 63,24 € | 06.02.2026 | 13.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0062/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 11 354,98 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0063/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 541,81 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0057/26 | Upratovacie práce Januar 2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0058/26 | Upratovacie práce 012026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0060/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0046/26 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 360,00 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0047/26 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 40,22 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |