Faktúry
Počet záznamov: 7394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0150/26 | Lektorský úvod k tanečnému projektu | Divadlo Aréna | 30777810 | Michaela Hučko Pašteková | 41633300 | 50,00 € | 26.03.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0149/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Najdúch 23.3.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 430,50 € | 25.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0151/26 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,26 € | 25.03.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0148/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 24.03.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0147/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 639,60 € | 24.03.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0143/26 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 541,79 € | 20.03.2026 | 25.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0141/26 | BBkampaň 5040x2380 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 19.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0142/26 | Odohraté predstavenie Najdúch 3/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 250,00 € | 19.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0140/26 | Deratizácia objekt DA | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 246,00 € | 17.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0139/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 17.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0136/26 | Tantiemy IRSKA KLIATBA SPASENI | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 536,64 € | 16.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0137/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 16.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0138/26 | Vizitky Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 12,30 € | 16.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0135/26 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 15.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0134/26 | Program Citilight 03/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 82,00 € | 14.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0130/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 369,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0127/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení iRSKA KLIATBA , BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 602,70 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0131/26 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0129/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0133/26 | Monitoring médií v mesiaci 0226 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 11.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0132/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 240,00 € | 11.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0128/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 11.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0121/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0125/26 | Upratovacie práce február 2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0126/26 | Upratovacie práce 022026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0123/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 920,55 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0122/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 910,47 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0124/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 06.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0119/26 | Strážna služba 2/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 640,20 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0120/26 | Tantiemy za mesiac 2/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 864,29 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra |