Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0233/25 | Systémová podpora URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 230,65 € | 22.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0234/25 | Zhotovenie parochní Panna z Čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Martin Blizniak s.r.o | 55949860 | 500,00 € | 22.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0239/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 250,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0241/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0242/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 1 500,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0238/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0235/25 | Oprava vyťahu | Divadlo Aréna | 30777810 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 102,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0240/25 | Výrob scény Panna s čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Prelovszký, PREScont | 11679654 | 11 070,00 € | 22.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0236/25 | Tlač programu 5/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 22.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0227/25 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 792,00 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0230/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 430,44 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0228/25 | Tantiemy za mesiac 03/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 683,86 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0231/25 | Strážna služba 3/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 320,10 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0229/25 | Rekvizity a kostymy Pokladik | Divadlo Aréna | 30777810 | eternal atelier s.r.o. | 54438705 | 819,00 € | 14.04.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0225/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 11.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0226/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 11.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0232/25 | Foto služby | Divadlo Aréna | 30777810 | VVMD s.r.o. | 36833401 | 250,00 € | 10.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0220/25 | Kampaň program Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0224/25 | Kampaň program 03/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 426,40 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0223/25 | Uschovné a archivácia dokladov 03/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0221/25 | Monitoring médií v mesiaci 03/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0222/25 | Tantiemy mesiac marec | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 137,81 € | 08.04.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0237/25 | Nakreditovanie karty Edenred 4/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 261,48 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0217/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 226,64 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0213/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 676,86 € | 04.04.2025 | 21.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0219/25 | Daňové poradenstvo za 3/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 04.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0207/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0210/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 2 022,67 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0206/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 43,05 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0212/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 968,00 € | 03.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |