Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0637/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 43,05 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0616/25 | Nakreditovanie karty Edenred 11/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 129,48 € | 03.11.2025 | 06.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0638/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 332,10 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0603/25 | Tržba za predstavenie Treiler Park | Divadlo Aréna | 30777810 | Asociácia Bratislava v pohybe | 36066079 | 2 134,00 € | 30.10.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0600/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 29.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0598/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 301,50 € | 29.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0602/25 | Tantiemy za mesiac 09/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 655,75 € | 29.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0599/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 29.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0601/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 29.10.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0590/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Iska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 27.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0591/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 300,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0592/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 60,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0593/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 1 254,60 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0596/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 123,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0595/25 | Predstavenie v rámci Šoletfestu | Divadlo Aréna | 30777810 | Sidónia Féderová | 23459191 | 400,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0594/25 | Tlač plagatu 11/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 756,45 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0597/25 | Tantiemy firemný večierok BSK | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 221,40 € | 27.10.2025 | 22.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0580/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 130,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0587/25 | Vystúpenie skupiny Silent Trio | Divadlo Aréna | 30777810 | RAKAM s.r.o. | 45355142 | 1 000,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0585/25 | Program 11/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 155,80 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0581/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 639,60 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0586/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0582/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0583/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0584/25 | Poskytovanie reklamných služieb prelep bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0589/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0588/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Divadlo Aréna | 30777810 | FIREPOS s.r.o. | 45510946 | 297,17 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0578/25 | Kampaň Šolet fest | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0579/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0575/25 | Odohraté predstavenie Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 250,00 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |