Faktúry
Počet záznamov: 5836
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0093/24 | Prenájom priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0092/24 | Prenájom priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0090/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
DF/0097/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 252,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
DF/0095/24 | Monitoring médií v mesiaci 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
DF/0096/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
DF/0098/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,70 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
DF/0091/24 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 558,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
DF/0099/24 | Preprava scény Rača DPOH a DPOH Rača 3.3.24 Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0094/24 | Nakreditovanie karty Edenred 03/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 992,63 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0089/24 | Tantiemy 012024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 774,75 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0088/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU 24.2.24 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0084/24 | Preprava scény Rača DK RUZNOV - DK RUZINOV PALMA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0086/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 216,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0085/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 6. a 7.februara 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 432,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0087/24 | Výroba vetracích dverí a oprava | Divadlo Aréna | 30777810 | Halčin Stanislav | 31234925 | 1 094,40 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0080/24 | Preprava scény Palma Pezinok Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0079/24 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 650,93 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0078/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0082/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 517,20 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0081/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0083/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 396,00 € | 23.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DF/0076/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 12,50 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DF/0077/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 210,00 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DF/0074/24 | Preprava scény Palma Zrkadlový háj Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0075/24 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 10,63 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0072/24 | Smutočná kytica | Divadlo Aréna | 30777810 | Kytice - expres 24 s.r.o. | 06199313 | 91,90 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DF/0073/24 | Apple iPone 14 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 570,00 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0071/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec JANUAR 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 360,00 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0070/24 | Služby kancelárie Groslingova za 1/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 598,80 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |