Faktúry
Počet záznamov: 5836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0126/24 | Preprava scény Palma Divadlo Aréna Palma Ružinov Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 19.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DF/0128/24 | Služby kancelárie Groslingova za 2/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 088,99 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0129/24 | Preprava scény Palma DK Ružinov DK Ružinov Palma ZVIERATKA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0127/24 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 1 147,20 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0123/24 | Preprava scény Palma Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0124/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec Február | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 360,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0122/24 | Tantiemy za mesiac FEBRUáR 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 264,73 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0125/24 | Program Divadla Aréna 4/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 080,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0119/24 | Spotreba energie 022024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 116,51 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0120/24 | Strážna služba februar 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 791,19 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0121/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 37,78 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0118/24 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 556,80 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0117/24 | Oprava WEB stránky DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 092,00 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0115/24 | Palma Divadlo Aréna a Palma nakladka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0114/24 | Preprava scény Palma DK Pezinok Pezinok DK Palma Zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 420,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0112/24 | Tantiemy 022024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 679,94 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0111/24 | Kampaň program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 128,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0116/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0113/24 | Spotreba vody 022023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 264,07 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0110/24 | Licenčná zmluva Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 188,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0108/24 | Služby k prenájmu priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 2 803,78 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0105/24 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0109/24 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 61,51 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0104/24 | prenajom skladov Rača 1 Q 24 doplatok | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 910,27 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0106/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0107/24 | Daňové poradenstvo za 2/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | Uschovné a archivácia dokladov 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 106,54 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0100/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 516,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 171,90 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0101/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |