Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0273/25 | Monitoring médií v mesiaci 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 09.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0274/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 09.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0281/25 | Nakreditovanie karty Edenred 5/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 248,28 € | 09.05.2025 | 13.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0269/25 | Strážna služba 4/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 213,00 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0267/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Nepriatel ludu | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 270,00 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0266/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 060,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0268/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 184,50 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0265/25 | Daňové poradenstvo za 4/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 369,00 € | 06.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0258/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0259/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0257/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 203,19 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0263/25 | Kampaň program 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 123,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0261/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0262/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0260/25 | Uschovné a archivácia dokladov 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0264/25 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0254/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 492,00 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zviertka | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 430,50 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0246/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 307,50 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0253/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0256/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 30.04.2025 | 08.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0251/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 293,47 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0248/25 | Kampaň Ostrov mrtvych | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 30.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0247/25 | Talc bulletinu Ostrov mrtvych | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 55,35 € | 30.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0252/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 240,00 € | 30.04.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0250/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 30.04.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0249/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 130,00 € | 30.04.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0243/25 | zhotovenie bábky | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 2 000,00 € | 25.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0245/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 25.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0244/25 | Kampaň program Skotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 237,80 € | 25.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |