Faktúry
Počet záznamov: 6802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0502/25 | Daňové poradenstvo za 8/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0508/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0507/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 05.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0499/25 | Monitoring médií v mesiaci 08/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 05.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0492/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 04.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0491/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0505/25 | Nakreditovanie karty Edenred 9/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 142,68 € | 02.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0495/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 470,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0496/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 180,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0493/25 | Upratovacie práce august 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0494/25 | Upratovacie práce august 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0497/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0490/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0482/25 | Baner Mesch graficke prace | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 110,70 € | 25.08.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0481/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 303,60 € | 24.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0480/25 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,29 € | 21.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0478/25 | Tlač programu 9/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 738,00 € | 21.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0479/25 | Tlač plagatu A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 30,50 € | 21.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0498/25 | Kaviarenský nábytok stolíky | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 6 814,20 € | 19.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0467/25 | Zabezpečenie procesu verejného obstáravania výroba s dodanie nábytku | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 289,00 € | 18.08.2025 | 30.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0488/25 | Upratovacie práce júl 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0489/25 | Upratovacie práce júl 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0487/25 | Strážna služba 7/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 658,85 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0484/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | macca s.r.o. | 47903970 | 250,00 € | 18.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0486/25 | Kontrola požiarnych uzaverov | Divadlo Aréna | 30777810 | Stöbich Brandschutz, s.r.o.,organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36663379 | 349,32 € | 18.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0468/25 | Kampaň SHALOM CHAVERIM | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0469/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0470/25 | Kampaň program DUK 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,39 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0471/25 | Kampaň NAJDUCH | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0475/25 | Predpoved počasia | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | 110,70 € | 15.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra |