Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0574/24 | Tantiemy za mesiac 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 152,61 € | 31.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0572/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba Košice | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 600,00 € | 31.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0563/24 | Strážna služba december 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 223,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0560/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 667,56 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0561/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 367,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0564/24 | Prevádzkovanie trafostanice za II.polrok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 839,95 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0562/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0557/24 | Akustické obklady | Divadlo Aréna | 30777810 | HOSU,s.r.o | 47251824 | 8 913,72 € | 22.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0553/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 24,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0554/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0548/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 420,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0547/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0542/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 700,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0543/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0546/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0544/24 | Foto služby Hirošima noja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0558/24 | vybavenie toaliet | Divadlo Aréna | 30777810 | SIKO kúpeľne a.s. | 43864074 | 7 456,89 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0541/24 | vybavenie baru | Divadlo Aréna | 30777810 | Kema SK s.r.o. | 31350658 | 45 834,07 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0540/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 200,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0538/24 | Bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0539/24 | Odborná prehliadka a odborná skúška | Divadlo Aréna | 30777810 | BAEL s.r.o. | 31362303 | 300,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0527/24 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 640,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0537/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0536/24 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 562,08 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0534/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 618,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0535/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0533/24 | Zapožičanie kamier | Divadlo Aréna | 30777810 | CONTENT FACTORY s.r.o. | 50871617 | 52,80 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0526/24 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 513,93 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0528/24 | Podlahový automat a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 6 026,88 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0529/24 | Benzínová kosačka | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Roman Pátrovič Romex | 33142092 | 869,25 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra |