Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0370/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 307,50 € | 20.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0372/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 996,30 € | 20.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0375/25 | Kostýmová výroba Panna z Čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | artX s.r.o. | 47220228 | 2 900,00 € | 20.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0368/25 | Tantiemy mesiac máj | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 912,00 € | 19.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0365/25 | Spotreba vody 052025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 371,53 € | 19.06.2025 | 23.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0366/25 | Tlač bulletin Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 033,20 € | 19.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0364/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 520,00 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0363/25 | Tantiemy za mesiac 05/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 225,64 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0362/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 307,50 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0361/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mink s.r.o. | 56209436 | 750,00 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0359/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0360/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 350,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0358/25 | Monitoring médií v mesiaci 05/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0357/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 10.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0354/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 457,15 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0355/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 641,67 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0351/25 | Catering premiera ceny Samuela Zocha | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 22 785,09 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0352/25 | Upratovacie práce máj 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 06.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0353/25 | Upratovacie práce máj 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0356/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | macca s.r.o. | 47903970 | 750,00 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0350/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 942,13 € | 04.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0339/25 | Nakreditovanie karty Edenred 6/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 215,28 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0344/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0345/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0346/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 180,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0347/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0341/25 | Akustika - posúdenie stavu, návrh riešenia - projektová dokumentácia | Divadlo Aréna | 30777810 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 15 621,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0340/25 | Uschovné a archivácia dokladov 05/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 03.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0343/25 | Servisný zásah profylaktická prehliadka | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0348/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 246,00 € | 03.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |