Faktúry
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0147/25 | Strážna služba februar 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 159,45 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0142/25 | Nakreditovanie karty Edenred 3/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 234,59 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0148/25 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 60,33 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0139/25 | Tlač letakov MET OPERA | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 246,00 € | 12.03.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0136/25 | Material k počitačom | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 690,77 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0134/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 898,00 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0133/25 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 688,80 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0129/25 | Servisné práce | Divadlo Aréna | 30777810 | SPEDOS - Slovensko,spol.s.r.o. | 31708587 | 63,00 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0128/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0130/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0131/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 184,50 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0135/25 | Tantiemy Lazarus Ladvina Irska kliatba Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 2 634,73 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0132/25 | Tantiemy za mesiac 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 374,06 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0120/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0123/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0125/25 | Papierové foto plátno | Divadlo Aréna | 30777810 | Rašid Garapinov | 02856123 | 387,95 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0111/25 | Softwer autoplan a cestovné príkazy | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 60,23 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0107/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 954,79 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0118/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0106/25 | Zvuková supervízia k Lazarovi | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0126/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 130,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0124/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 530,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0117/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0115/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0116/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 602,70 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0114/25 | Daňové poradenstvo za 2/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0112/25 | Uschovné a archivácia dokladov 02/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0122/25 | Ubytovanie SC Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 254,01 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0108/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 968,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0127/25 | Monitoring médií v mesiaci 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |