Faktúry
Počet záznamov: 6802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0591/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 300,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0592/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 60,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0593/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 1 254,60 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0596/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 123,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0595/25 | Predstavenie v rámci Šoletfestu | Divadlo Aréna | 30777810 | Sidónia Féderová | 23459191 | 400,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0594/25 | Tlač plagatu 11/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 756,45 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0580/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 130,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0587/25 | Vystúpenie skupiny Silent Trio | Divadlo Aréna | 30777810 | RAKAM s.r.o. | 45355142 | 1 000,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0585/25 | Program 11/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 155,80 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0581/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 639,60 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0586/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0582/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0583/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0584/25 | Poskytovanie reklamných služieb prelep bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0589/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0588/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Divadlo Aréna | 30777810 | FIREPOS s.r.o. | 45510946 | 297,17 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0578/25 | Kampaň Šolet fest | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0579/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0575/25 | Odohraté predstavenie Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 250,00 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0574/25 | Program 10/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 139,40 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0577/25 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 595,14 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0565/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 17.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0570/25 | Drobny majetok kuchynka | Divadlo Aréna | 30777810 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 1 634,00 € | 17.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0566/25 | Zvuková supervízia k Lazarovi | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0567/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0572/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0571/25 | Tonery OKI | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 61,50 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0568/25 | Leták priamych prenosov Met Opera | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 688,80 € | 17.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0569/25 | Karta predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 344,40 € | 17.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0563/25 | Tantiemy za mesiac 09/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 676,50 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |