Faktúry
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0113/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 05.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0119/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 05.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0109/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 430,50 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0110/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 246,00 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0102/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 292,48 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0100/25 | Potlač na tričká | Divadlo Aréna | 30777810 | ILNE s.r.o. | 54101875 | 20,30 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0103/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 492,00 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0101/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0099/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 43,05 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0105/25 | Vieoprojekcia k predstaveniu Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | František Gažík | 43749887 | 250,00 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0104/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0097/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0098/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0095/25 | Seminár PAM | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 98,40 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0096/25 | Statický posudok | Divadlo Aréna | 30777810 | IGUBA,s.r.o. | 35958154 | 240,00 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0092/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0093/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0094/25 | Tlač programu 3/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0090/25 | Tlač máp pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 152,52 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0091/25 | Tlač plagatov A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 305,04 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0089/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 25.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0085/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 230,00 € | 21.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0086/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 130,00 € | 21.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0087/25 | Oprava NISAN VN | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 724,80 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0088/25 | Oprava NISAN VN | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 360,40 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0084/25 | Spotreba vody 022025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 462,87 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0082/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 193,49 € | 19.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0081/25 | Zmluva o dielo Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 2 000,00 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0083/25 | Oprava Nisan Primastor | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 1 699,14 € | 19.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0080/25 | Textilné rohože | Divadlo Aréna | 30777810 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 189,42 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra |