Faktúry
Počet záznamov: 6802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0560/25 | Kampaň Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0561/25 | Monitoring médií v mesiaci 09/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0562/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 08.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0558/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 08.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0564/25 | Tantiemy za mesiac 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 614,68 € | 08.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0559/25 | Strážna služba 9/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 534,30 € | 08.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0555/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 369,49 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0551/25 | Upratovacie práce september 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0552/25 | Zdvihacie zariadenie Filip 18.9.25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0553/25 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0550/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 248,96 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0557/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA september 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | macca s.r.o. | 47903970 | 250,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0554/25 | Upratovacie práce september 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 07.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0556/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 611,22 € | 07.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0549/25 | Preprava a úprava sceny Hirošima zajazd | Divadlo Aréna | 30777810 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 4 555,92 € | 07.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0548/25 | Oprava vstupnej brány | Divadlo Aréna | 30777810 | JOLLY JOKER ,a.s. | 00685810 | 170,35 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0573/25 | Nakreditovanie karty Edenred 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 155,88 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0544/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 271,06 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0545/25 | Strážna služba 8/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 765,95 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0539/25 | Výroba scény NAJDUCH | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 14 181,90 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0541/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0546/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 550,00 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0540/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0543/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 442,80 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0542/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0536/25 | Divadelna režia Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 7 000,00 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0538/25 | Zhotovenie kostymu Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 350,00 € | 30.09.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0537/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 559,65 € | 30.09.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0547/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 30.09.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0535/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 297,89 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |