Faktúry
Počet záznamov: 6086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0320/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania UPRAVA ZELENE | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0322/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0317/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,26 € | 29.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0318/24 | Vytvorenie textu divadelnej hry V.Klimačka | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOR s.r.o. | 24562059 | 2 750,00 € | 29.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0316/24 | Prekládka linky FDSL | Divadlo Aréna | 30777810 | DataCentrum | 00151564 | 39,83 € | 22.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0315/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 432,00 € | 22.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0314/24 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 234,01 € | 16.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0312/24 | Nájomné kancelárie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 982,02 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0313/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 15.07.2024 | 23.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0311/24 | Web seminár DPH | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0309/24 | Spotreba energie 062024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 072,44 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0308/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0310/24 | Služba SLA jún 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 556,80 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0307/24 | grafické spracovanie vstupeniek, hometicketu a darčekových poukazov Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 150,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0305/24 | Strážna služba jún 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 025,12 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0306/24 | Prevádzkovanie trafostanice za I.polrok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 839,95 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0301/24 | Tantiemy za mesiac jún 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 230,45 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0303/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0302/24 | Monitoring médií v mesiaci 06/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0304/24 | Odvoz a likvidacia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 22,46 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0295/24 | Nakreditovanie karty Edenred 07/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 138,88 € | 30.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0297/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0296/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0298/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 316,40 € | 30.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0299/24 | Uschovné a archivácia dokladov 06/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 30.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0300/24 | Daňové poradenstvo za 6/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 30.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0294/24 | Rozbor odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 28.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0293/24 | Komponenty tlačiarne a počitače | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 356,52 € | 28.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0290/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0292/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 344,88 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |