Faktúry
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0569/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0573/24 | Tantiemy Lazarus Ladvina Irska kliatba Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 937,27 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0584/24 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 256,80 € | 31.12.2024 | 19.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0595/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 129,02 € | 31.12.2024 | 19.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0590/24 | Licenčné poplatky opera Tosca | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 570,00 € | 31.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0576/24 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 544,00 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0579/24 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 812,01 € | 31.12.2024 | 21.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0597/24 | Tantiemy za mesiac 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 410,30 € | 31.12.2024 | 21.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0600/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 14,40 € | 31.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0599/24 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 360,61 € | 31.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0602/24 | Vyzdoba kvetinová | Divadlo Aréna | 30777810 | Flowers sdrive s.r.o. | 53396952 | 2 155,90 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0604/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0605/24 | Tantiemy Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 79,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0606/24 | Tantiemy Tučniaci,Dracula,Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 538,19 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0601/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0607/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0581/24 | Nakreditovanie karty Edenred 1/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 265,64 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0594/24 | Spotreba energie 122024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 770,94 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0598/24 | Fotoprodukcia Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 240,00 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0589/24 | Licenčné poplatky opera | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 490,00 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0583/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 420,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0603/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0585/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 360,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0596/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 294,52 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0586/24 | Šitie kostymov do Hirošimy | Divadlo Aréna | 30777810 | MARONELL- MÓDNY SALÓN | 33197318 | 1 779,00 € | 30.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0563/24 | Strážna služba december 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 223,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0560/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 667,56 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0561/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 367,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0564/24 | Prevádzkovanie trafostanice za II.polrok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 839,95 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0562/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |