Faktúry
Počet záznamov: 7394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0458/26 | Marketingové práce | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 2 000,00 € | 27.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0455/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 318,64 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0453/26 | Preprava osôb Piešťany | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 344,40 € | 25.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0456/26 | Písomne vyjadrenie k problemu DPH umelci | Divadlo Aréna | 30777810 | GT&C Slovakia k.s. | 43873464 | 553,50 € | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0452/26 | Marketingové práce | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 2 000,00 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0451/26 | Divadelne predstavenie ZIDLE | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Bolka Polívku,z.ú. | 06363181 | 3 031,18 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0454/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 25.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0450/26 | Kontrola a údržba požiarnych uzáverov | Divadlo Aréna | 30777810 | Stöbich Brandschutz, s.r.o.,organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36663379 | 332,58 € | 25.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0446/26 | Zájaz Piešťany preprava scény | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 615,00 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0449/26 | Školenie mzdový účtovník vo verejnej správe | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 221,40 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0447/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 324,00 € | 24.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0448/26 | Reklamné predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 680,19 € | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0443/26 | Kvetinová výzdova Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | CUREL, spol.s r.o. | 17318785 | 1 500,00 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0445/26 | Sanitácia balenej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 36,04 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0444/26 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 115,94 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0440/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 19.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0441/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 107,00 € | 19.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0442/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 479,70 € | 19.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0439/26 | Divadelné predstavenie MILOSTNE DOPISY | Divadlo Aréna | 30777810 | Studio DVA s.r.o | 24239348 | 2 375,00 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0438/26 | prava písma Rethink Sans na mieru pre Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ondrej Jób | 000000 | 350,00 € | 13.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0436/26 | Reklama a propagacia | Divadlo Aréna | 30777810 | Google Ireland Limited | 6388047V | 221,44 € | 12.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0435/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 583,23 € | 12.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0434/26 | Tlač programu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 382,77 € | 12.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0432/26 | Monitoring médií v mesiaci 072026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 11.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0433/26 | Marketingové služby júl | Divadlo Aréna | 30777810 | ars populi, s.r.o. | 46311076 | 600,00 € | 11.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0430/26 | zAPOžIčANIE TEPOVAčA | Divadlo Aréna | 30777810 | startlT s.r.o. | 52275043 | 75,00 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0431/26 | Strážna služba 7/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 640,20 € | 07.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0427/26 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 55,35 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0424/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 07/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 06.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0425/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 06.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |