Faktúry
Počet záznamov: 7322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0380/26 | Predstavenie Deň Opričníka | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Petra Mankoveckého - občianske združenie | 42417392 | 1 516,60 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0381/26 | Kostymy a rekvizity BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | Judita Ágh Štrosová | 41630882 | 1 950,00 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0382/26 | Preprava osôb Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 553,50 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0378/26 | Uschovné a archivácia dokladov a odvoz krabic na archiváciu | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 336,49 € | 02.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0384/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká 1.6.a 28.6. | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 369,00 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0379/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0385/26 | Fotoprodukcia premiery BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0376/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 313,11 € | 01.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0377/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0375/26 | Hlasové mikrofony | Divadlo Aréna | 30777810 | Thomann GmbH | 257375233 | 1 134,96 € | 30.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0386/26 | Pračka garderoba | Divadlo Aréna | 30777810 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 286,41 € | 30.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0388/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 407,75 € | 30.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0370/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | DOMINI.s.r.o. | 50595636 | 1 622,51 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0371/26 | Tantiemy za mesiac 6/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 222,72 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0369/26 | BBkampaň 5040x2380 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0372/26 | Preprava scény Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 359,15 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0374/26 | Tlač bulletin letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,50 € | 29.06.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0366/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0365/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0367/26 | Hudba do scény BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | umnô s.r.o. | 52423760 | 2 500,00 € | 22.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0364/26 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 421,79 € | 22.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0368/26 | Lektorský úvod k tanečnému projektu Tanečno | Divadlo Aréna | 30777810 | Michaela Hučko Pašteková | 41633300 | 100,00 € | 22.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0362/26 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 150,00 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0358/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení jANOšíK 13.5.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 319,80 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0359/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Najdúch 25.5.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 861,00 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0363/26 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0360/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 17.6.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 307,50 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0361/26 | Profylaktická prehliadka systemu MaR | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 19.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0356/26 | Objednávame si u Vás Batérie Newell pre NP-F770 | Divadlo Aréna | 30777810 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 131,20 € | 16.06.2026 | 20.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0355/26 | Dekorácia scény hry BANG - I1.časť | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 4 096,00 € | 16.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra |