Faktúry
Počet záznamov: 5836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0246/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0249/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 180,00 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0250/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 180,00 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0248/24 | Spotreba vody 052024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 186,14 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0247/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 300,00 € | 29.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0245/24 | Preprava scény Divadlo aréna Trenčín sklad Divadlo aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 924,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0244/24 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 361,21 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0243/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0242/24 | Vytvorenie textu divadelnej hry V.Klimačka | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOR s.r.o. | 24562059 | 4 500,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0241/24 | Archívne krabice na stahovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Fossil Energy&Logistic s.r.o. | 50149318 | 293,64 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0240/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 250,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0234/24 | Archívne krabice na stahovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Fossil Energy&Logistic s.r.o. | 50149318 | 335,00 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0235/24 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 1 583,40 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0237/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 15,21 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0236/24 | Elektrická energia Rača sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 104,93 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0238/24 | Komponenty tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 116,88 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0239/24 | Spotreba energie 042024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 694,05 € | 20.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0233/24 | Nájomné kancelárie Groslingova za 4/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 118,36 € | 17.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0232/24 | Preprava scény Divadlo aréna Trnava sklad Divadlo aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 972,00 € | 17.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0230/24 | Pripojenie práčok v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | VOJTAS s.r.o. | 48269417 | 398,00 € | 14.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0231/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 250,00 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0227/24 | Web seminár ODVODY | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0229/24 | Komponenty tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 282,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0228/24 | Oprava projektoru Barco ICMP | Divadlo Aréna | 30777810 | OPTIO s.r.o. | 44482108 | 6 504,00 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0221/24 | Farebna tlač prezentácia DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Perpetuum Mobile,s.r.o. | 53162889 | 54,40 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0223/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 180,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0224/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 158,50 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0225/24 | Monitoring médií v mesiaci 04/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0222/24 | Komponenty tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 163,92 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0226/24 | Služba SLA apríl 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 556,80 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |