Faktúry
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0178/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0169/25 | Zhotovenie kostymu Je doležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 200,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0175/25 | Tlač programu 4/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0176/25 | Tlač plagatov A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 195,82 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0166/25 | Javiskový molitan | Divadlo Aréna | 30777810 | New Era Solution s.r.o. | 44260407 | 383,04 € | 21.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0164/25 | Licenčné poplatky opera FIDELIO | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 493,66 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0165/25 | Papieroví foto platno | Divadlo Aréna | 30777810 | Rašid Garapinov | 02856123 | 95,54 € | 18.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0157/25 | Výroba scény Pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 9 940,00 € | 17.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0158/25 | Papierové foto pozadie | Divadlo Aréna | 30777810 | LUMART Slovakia s.r.o | 47357967 | 890,00 € | 17.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0162/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 307,50 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0163/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 319,80 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0159/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 470,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0160/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 650,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0161/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0152/25 | Monitoring médií v mesiaci 7/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 14.03.2025 | 15.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0156/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | EXACT Invest s.r.o. | 51119837 | 136,56 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0154/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0155/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 850,00 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0153/25 | Pravidelná štvrťročná prehliadka zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 615,00 € | 14.03.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0151/25 | Softver RESOLUME Arena 7 for 1 Computer | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 933,57 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0145/25 | Výroba scény Pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 1 409,58 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0146/25 | Výroba scény Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 4 000,00 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0143/25 | Zapožičanie brnenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Kabinet Dr.Caligariho,s.r.o. | 35964111 | 36,90 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0144/25 | Zapožičanie brnenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Kabinet Dr.Caligariho,s.r.o. | 35964111 | 98,40 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0140/25 | Kampaň Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 270,60 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0141/25 | Kampaň Pokladník,Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 229,60 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0150/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 1 199,25 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0138/25 | Produkčné a posprodučné Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0137/25 | Telefon do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,17 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0149/25 | Kampaň program 03/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,40 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |