Faktúry
Počet záznamov: 6086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0108/24 | Služby k prenájmu priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 2 803,78 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0105/24 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0109/24 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 61,51 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0104/24 | prenajom skladov Rača 1 Q 24 doplatok | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 910,27 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0106/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0107/24 | Daňové poradenstvo za 2/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | Uschovné a archivácia dokladov 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 106,54 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0100/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 516,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 171,90 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0101/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0093/24 | Prenájom priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0092/24 | Prenájom priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0090/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0097/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 252,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0095/24 | Monitoring médií v mesiaci 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0096/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0098/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,70 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0091/24 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 558,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0099/24 | Preprava scény Rača DPOH a DPOH Rača 3.3.24 Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0094/24 | Nakreditovanie karty Edenred 03/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 992,63 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0089/24 | Tantiemy 012024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 774,75 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0088/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU 24.2.24 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0084/24 | Preprava scény Rača DK RUZNOV - DK RUZINOV PALMA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0086/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 216,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0085/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 6. a 7.februara 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 432,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0087/24 | Výroba vetracích dverí a oprava | Divadlo Aréna | 30777810 | Halčin Stanislav | 31234925 | 1 094,40 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0080/24 | Preprava scény Palma Pezinok Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0079/24 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 650,93 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0078/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0082/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 517,20 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |