Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4801

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0356/20 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0358/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 204,48 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0357/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 193,49 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0355/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 189,86 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0354/20 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 149,36 € 03.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0353/20 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 278,00 € 03.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0352/20 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 882,00 € 03.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0351/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 048,38 € 02.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0350/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 118,80 € 29.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0349/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 209,13 € 29.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0342/20 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 199,38 € 28.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0348/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 815,29 € 28.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0347/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 222,74 € 28.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0346/20 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 161,81 € 27.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0341/20 Práčka elektrolux Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 475,00 € 23.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0343/20 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 481,46 € 23.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0338/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 326,74 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0345/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 250,46 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0344/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 994,72 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0340/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 146,35 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0339/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 295,00 € 21.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0335/20 Kopírka - prenájom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 36,00 € 20.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0337/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 771,60 € 20.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0336/20 revízia a oprava plynových zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 1 279,86 € 20.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0333/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 86,40 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0334/20 kancelárske potreby a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 367,90 € 16.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0332/20 vodné dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 64,64 € 16.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0331/20 oprava vodovodného potrubia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 H.M.Mont 35837021 131,72 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0330/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 025,56 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0329/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 194,45 € 14.10.2020 20.10.2020 Faktúra