Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,62 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 59,04 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | antibakteriálny gél na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 126,10 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 860,65 € | 23.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 142,87 € | 20.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 211,07 € | 19.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Interiéry a dizajn | 47557001 | 960,60 € | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,80 € | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 734,77 € | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 547,04 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 130,98 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | čistiace dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 168,58 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 752,14 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,20 € | 09.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 233,98 € | 06.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 131,18 € | 05.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 161,52 € | 05.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 359,30 € | 05.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 283,22 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 120,01 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | vodní Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,85 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 96,75 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,54 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |