Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,63 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 862,57 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 398,37 € | 21.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 394,26 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 14,33 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 128,30 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,73 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Váľanda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 254,00 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,28 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 562,04 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 782,08 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,89 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 750,11 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 346,06 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,04 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 32,12 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,21 € | 05.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 81,94 € | 05.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 290,38 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | nedoplatok vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 728,88 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 029,04 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 186,19 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 880,60 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra |