Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 73,31 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 302,78 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,23 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 905,75 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,72 € | 30.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 30.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 134,79 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 796,26 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 898,09 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 599,94 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | občerstvenie na vianočnom večierku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Fedor Malík | 46463666 | 286,58 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | povinné zmluvné poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 18,05 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 900,91 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | oprava mot. vozidla fABIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 798,00 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 203,29 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,74 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | servisnbé práce na gastrozariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 594,36 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 410,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 302,40 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 411,06 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | spracovanie mzdovej agendy december | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 268,59 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | tepovanie kobercov, sedačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 100,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 798,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | skupinová supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 140,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 81,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 214,70 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |