Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 84,04 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,71 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 235,42 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | spracovanie mzdovej agendy za máj 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 623,71 € | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 54,38 € | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,40 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 379,57 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 53,16 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 907,20 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 240,10 € | 28.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 186,67 € | 28.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,80 € | 27.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 320,29 € | 26.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vodné ,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 26.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 952,41 € | 22.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,14 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,36 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | kancelársky stôl, stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NABBI | 47484128 | 204,00 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 452,51 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,23 € | 14.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 383,95 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | prenájom koppírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 73,69 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 723,28 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 60,61 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |