Zverejňovanie dokumentov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

Lichnerova 71, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0350/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 118,80 € 29.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0349/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 209,13 € 29.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0342/20 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 199,38 € 28.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0348/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 815,29 € 28.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0347/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 222,74 € 28.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0346/20 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 161,81 € 27.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0341/20 Práčka elektrolux Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 475,00 € 23.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0343/20 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 481,46 € 23.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0338/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 326,74 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0345/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 250,46 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0344/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 994,72 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0340/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 146,35 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0339/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 295,00 € 21.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0335/20 Kopírka - prenájom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 36,00 € 20.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0337/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 771,60 € 20.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0336/20 revízia a oprava plynových zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 1 279,86 € 20.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0333/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 86,40 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0334/20 kancelárske potreby a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 367,90 € 16.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0332/20 vodné dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 64,64 € 16.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0331/20 oprava vodovodného potrubia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 H.M.Mont 35837021 131,72 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0330/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 025,56 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0329/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 194,45 € 14.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0328/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 194,98 € 13.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0327/20 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 13.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0326/20 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 45,84 € 09.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0325/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 225,46 € 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0324/20 elewktrina dom na ul. ČSl. ar. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 157,00 € 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0323/20 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 166,30 € 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0319/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 218,67 € 07.10.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0322/20 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 1,00 € 06.10.2020 13.10.2020 Faktúra