Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 315,24 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 218,55 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 94,04 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 963,21 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,27 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 337,04 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 621,42 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 115,92 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | oprava mot. vozidla Fabia BA 662 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 996,00 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 620,80 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,75 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 142,87 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,68 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,23 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 260,00 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 134,86 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 123,82 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | školenie zásady prvej pomoci | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMEDY point | 36039586 | 240,00 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 259,84 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 799,20 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 241,70 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 118,25 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,80 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 116,79 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |