Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/19 | Nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 731,54 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 214,31 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 028,15 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,11 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 57,18 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Stroj na pečenie oblátok - mimorozpočtové prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MAGROPOM | 44432135 | 418,50 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 122,68 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | elektrina byty PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,46 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 410,29 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | ochladzovače vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 202,60 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,84 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,24 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 404,40 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | svietidlá na zariadenie bytov v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 566,94 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 118,98 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,92 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 225,63 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 700,20 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | akrediitovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 204,06 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 368,03 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 200,70 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |