Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/20 | masky, návleky, rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 409,38 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 120,83 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 162,05 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 395,52 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 834,40 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,64 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 974,02 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 19.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,82 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 285,24 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 420,40 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,74 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 15.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 792,50 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 226,27 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | overal celotelový, rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TRIPSY | 36276464 | 90,48 € | 10.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 401,83 € | 10.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | termos nerezové | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 337,20 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 160,50 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 84,04 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,71 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 235,42 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | spracovanie mzdovej agendy za máj 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 623,71 € | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 54,38 € | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,40 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 379,57 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |