Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 377,64 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 227,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,87 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | dramatoterapia december, príprava scenára, nácvik divadného predstavenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 600,00 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,08 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,70 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 229,18 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,60 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | dramatoterapia november 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | revízia elektrických zariadení, bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 986,40 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 516,82 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 103,04 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,79 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 235,92 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | Preplatok elektrina byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -605,76 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 167,62 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | bioroztok do čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 409,44 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 153,27 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,16 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | prepravky na potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 408,52 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | telefónne poplatky ORANGE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 161,98 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 735,81 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | mraziaci box | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 330,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |