Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/20 | oprava havarijného stavu vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 210,62 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 331,26 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,73 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 722,95 € | 21.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,95 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 10,16 € | 20.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,59 € | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | údržba a práva siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 481,20 € | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 326,05 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | oprava chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 93,53 € | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 822,07 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 46,18 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,22 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,55 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | nedoplatok vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 653,63 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,81 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 111,12 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 82,90 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO - IPO | 34120629 | 33,79 € | 02.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 52,80 € | 02.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | rukavice, overaly dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 377,52 € | 02.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | materiál na údržbu, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 210,20 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 741,93 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,02 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra |