Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,68 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | kancelárske, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 249,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 66,22 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 426,31 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 272,45 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,73 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 2021921880 | 60,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | oprava priemyselnej práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEANING | 31571441 | 585,28 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 116,71 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 731,96 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | KURZ - zakladáme bylinkovú záhradu - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Nu Garden | 47225751 | 150,01 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 83,52 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,94 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 155,59 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,88 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 828,24 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 213,89 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,29 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,14 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,66 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | overenie váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 237,00 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,62 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 714,52 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 421,88 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 410,96 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra |