Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | respirátory, rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TRIPSY | 36276464 | 584,64 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 050,66 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | nastavenie regulácie vykurovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 54,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 175,27 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,82 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 319,17 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 28.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,80 € | 28.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | tesnenia na várnice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 50,18 € | 24.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 241,15 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 469,13 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 547,80 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 372,89 € | 22.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 185,73 € | 20.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | poistné zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 20.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 189,50 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | práce technika ABT a PO | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 171,00 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 332,17 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 194,31 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 78,72 € | 09.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | rukavicde | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDPLUS | 45322040 | 137,48 € | 09.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | prenájom tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 72,90 € | 08.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,13 € | 08.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 528,12 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 84,17 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/20 | oprava kosačiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 156,00 € | 06.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra |