Zverejňovanie dokumentov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským

Lichnerova 71, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/20 kreslá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SCONTO NÁBYTOK 44731159 433,00 € 20.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 aktualizácia verzie mzdového programu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VEMA s.r.o. 31355374 42,24 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 192,48 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 nedoplatok plyn Kráľová za rok 2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 451,34 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 300,74 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 882,00 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 278,00 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 4 232,21 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 782,15 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 elektrická energia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 253,16 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 460,45 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 664,14 € 13.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 108,91 € 09.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 73,31 € 08.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 302,78 € 08.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 Vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 07.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 86,23 € 07.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 905,75 € 02.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0468/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,72 € 30.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0469/19 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 483,70 € 30.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0466/19 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 134,79 € 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0467/19 oprava elektroinštalácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PRISMA Miroslav Geršič 44969597 796,26 € 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0460/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 898,09 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0461/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 76,00 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0462/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 599,94 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0464/19 poplatok za doménu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 WEBGLOBE 36306444 14,28 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0463/19 občerstvenie na vianočnom večierku Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Fedor Malík 46463666 286,58 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0465/19 povinné zmluvné poistenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 18,05 € 23.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0457/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 900,91 € 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra