Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,97 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,64 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,36 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 607,74 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | Elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 353,40 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 437,00 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 862,04 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0391/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,02 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 189,31 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 207,90 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 22,34 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 315,24 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 218,55 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 94,04 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 963,21 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,27 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 337,04 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 621,42 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 115,92 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | oprava mot. vozidla Fabia BA 662 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 996,00 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 620,80 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,75 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 142,87 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |