Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,20 € | 09.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 233,98 € | 06.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 131,18 € | 05.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 161,52 € | 05.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 359,30 € | 05.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 283,22 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 120,01 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | vodní Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,85 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 96,75 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,54 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 694,64 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,92 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 134,79 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 282,48 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 773,59 € | 21.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 99,33 € | 21.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 169,44 € | 20.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,81 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 350,40 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | servisné práce na plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 117,48 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 173,60 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 158,40 € | 13.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 214,96 € | 13.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra |