Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,30 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 204,34 € | 27.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 250,69 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 250,69 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 153,79 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 726,12 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 365,82 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 726,12 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 365,82 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,14 € | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 153,79 € | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,14 € | 21.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 339,56 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 129,38 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 336,77 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 699,00 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 873,02 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 933,28 € | 12.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,60 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 38,16 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,00 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 731,54 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 214,31 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 028,15 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,11 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |