Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola chemická

Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0453/19 oprava mot. vozidla fABIA Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 798,00 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0454/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 203,29 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0455/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 144,74 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0456/19 servisnbé práce na gastrozariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 594,36 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0458/19 uteráky, osušky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 410,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0459/19 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 302,40 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0452/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 411,06 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0451/19 spracovanie mzdovej agendy december Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0448/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 268,59 € 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0449/19 tepovanie kobercov, sedačky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Pavol Konečný 48498561 100,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0450/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 798,46 € 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0444/19 skupinová supervízia zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Spoločnosť SOCIO 47692065 140,00 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 81,60 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 214,70 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 34,50 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 správa a údržba siete IV.Q Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 396,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 opravy automobilov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 840,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0442/19 opravy automobilov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 844,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0443/19 príprava áut na technickú kontrolu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 235,00 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 770,89 € 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0437/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0438/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 156,00 € 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 377,64 € 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 deratizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MARK 16 Millan Konfráter 40550192 227,00 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 210,87 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 dramatoterapia december, príprava scenára, nácvik divadného predstavenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 600,00 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 09.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 Vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 914,00 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 144,00 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra