Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | umývačka riadu, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 694,53 € | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | zasklievanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miloš Kopčík | 40049311 | 120,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,41 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 069,20 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 123,89 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 505,72 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 185,18 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,76 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,67 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | rekreačný pobyt z darov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Betánia | 36077470 | 481,50 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 965,28 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,62 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 287,36 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 218,77 € | 27.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 719,22 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,96 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | materiál na projekt pre klienta | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Kuchta | 34404074 | 424,99 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 444,68 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,64 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 522,88 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,12 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra |