Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0371/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 65,60 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | revízia kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 226,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | aplikácia bioroztoku do čističky OV | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/18 | projekčné prce na projekte DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 960,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 269,79 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | riad do kuchyne, materiálo na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 492,28 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,29 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,01 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 692,84 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 258,78 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,70 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 448,03 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | dramatoterapia za september 2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | dramtoterpaia za október 2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | dramtoterapia za november 2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | zdravotné matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Zdravotné matrace | 47977353 | 4 003,56 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 703,96 € | 20.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | nepremokavé plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ITRIS | 43326013 | 408,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 224,81 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,12 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 54,43 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 150,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 789,36 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 57 036,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 120,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 788,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |