Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,28 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 109,46 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,37 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 928,07 € | 03.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/19 | ppotraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 310,68 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 175,15 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 91,61 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 96,26 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 471,75 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 151,79 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | inštalácia kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 126,24 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 423,00 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 506,65 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 393,77 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 641,85 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 148,15 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 801,96 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 98,52 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,68 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | nájomné kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 148,53 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | tena rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 117,00 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |