Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 158,52 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,63 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,24 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 136,99 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 229,61 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,92 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 752,10 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | oprava motorového vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 501,35 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 238,36 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,84 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 29,83 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 186,88 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 339,62 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Webpomoc | 46465375 | 166,80 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 830,40 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 242,24 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,02 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 913,76 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | spracovanie mzdovej agendy 5/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 360,94 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 137,05 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 132,63 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 265,61 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,57 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |