Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,32 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | spracovanie mzdovej agendy apríl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 123,70 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 275,59 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 533,17 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,41 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 212,28 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,56 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 247,47 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,71 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 95,40 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,51 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 60,29 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 136,31 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 850,29 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 83,16 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 110,63 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,26 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 450,00 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 338,39 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 414,11 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 196,15 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,65 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 663,90 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |