Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 720,34 € | 21.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 591,84 € | 17.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 421,68 € | 17.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,56 € | 15.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 878,97 € | 10.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 264,22 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 395,93 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 600,00 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,05 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 218,30 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 245,82 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 263,03 € | 07.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 07.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 217,11 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 91,88 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 124,75 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 92,87 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 965,50 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,24 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | údržba a správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 548,40 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 197,72 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 71,06 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 130,99 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,25 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 430,66 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 793,74 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra |