Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/18 | havarijné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,80 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,40 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | nedoplatok elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 329,15 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 149,58 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 279,97 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 61,93 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 164,68 € | 06.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | telefónne poplatky T-com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 93,08 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 329,96 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,78 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 710,57 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | projektové práce na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 000,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Telefónna poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 125,26 € | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 305,70 € | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 167,78 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 159,78 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,78 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,01 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 304,86 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | čistenei kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 70,00 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 110,16 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,05 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra |