Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 216,02 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 175,50 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 57,94 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Školenie. telesné a netelesné obmedzenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TATRAAKADEMIA | 42142946 | 160,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 262,64 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 013,06 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | nedoplatok elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 362,00 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Spracovanie mzdovej agendy 1/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 175,34 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 255,73 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 221,41 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 80,40 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | telefónne poplatky T com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 97,70 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,20 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,85 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 107,24 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 741,79 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,31 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,24 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 11,23 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 207,30 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,27 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 23,76 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 217,97 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 941,73 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |