Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 106,96 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Plyn kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 196,74 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,18 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 869,14 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 160,98 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 81,17 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 96,41 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 110,48 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 137,17 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 137,84 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 376,39 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,46 € | 23.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,63 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 111,83 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 94,15 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0153/18 | skupinová supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 181,39 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 254,57 € | 15.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 50 778,00 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 91,20 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 816,30 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 94,18 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 221,78 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,44 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 370,94 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra |