Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 873,73 € | 12.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | elektrina byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,58 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 065,98 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 48,94 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,51 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | spracovanie mzdovej agendy júl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,83 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | pracovný odev na projekt - z darov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 25,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 365,44 € | 06.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 954,07 € | 06.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 207,30 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 853,81 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | plyn harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 69,76 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 163,08 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 341,06 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 204,34 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,30 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,30 € | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 204,34 € | 27.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 250,69 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 250,69 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 153,79 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 726,12 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 365,82 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 726,12 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra |