Faktúry
Počet záznamov: 5063
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,68 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,23 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/19 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 260,00 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 134,86 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 123,82 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/19 | školenie zásady prvej pomoci | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMEDY point | 36039586 | 240,00 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 259,84 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 799,20 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 241,70 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 118,25 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,80 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 116,79 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 17,02 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/19 | nájomné - byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,00 € | 07.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/19 | elektrina byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 07.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/19 | prenájom tlačiarne + tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 63,88 € | 07.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/19 | ručný tyčový mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GASTROMARKET | 00604127 | 195,60 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,68 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/19 | kancelárske, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 249,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 66,22 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/19 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 426,31 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 272,45 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |