Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/19 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 100,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,47 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,74 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 289,96 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 150,35 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | oprava kuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 446,40 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | materiál na údržbu, mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 328,50 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 357,13 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 102,17 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 842,46 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,56 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 795,29 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | nájomné byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | nájomné byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,45 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 456,32 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,94 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 908,22 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | ekektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 344,76 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | technik PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 202,94 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,75 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 90,48 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 56,02 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |