Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0366/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 812,68 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 266,23 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 revízia komínov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 34473572 105,00 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 uteráky, osušky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 260,00 € 18.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 134,86 € 17.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 123,82 € 17.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0361/19 školenie zásady prvej pomoci Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REMEDY point 36039586 240,00 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 259,84 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 14.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 799,20 € 11.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 241,70 € 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 118,25 € 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 210,80 € 09.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 116,79 € 09.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 17,02 € 09.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 nájomné - byt Pezinok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SBDO 00170364 93,00 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 nájomné byt Pezinok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SBDO 00170364 93,00 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 87,00 € 07.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 elektrina byty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 120,00 € 07.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 prenájom tlačiarne + tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 63,88 € 07.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 ručný tyčový mixér Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 GASTROMARKET 00604127 195,60 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 131,68 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 kancelárske, hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 249,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 66,22 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 426,31 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 272,45 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 144,00 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 914,00 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra