Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 98,52 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,68 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | nájomné kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 148,53 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | tena rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 117,00 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 150,00 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 840,21 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | elektrina byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 307,33 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 124,80 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | chladničkz, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 471,50 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 292,97 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,93 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 94,85 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,14 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,92 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 824,37 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 236,53 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,66 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,67 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 170,87 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |