Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/19 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 211,14 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | vodené, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 28.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 135,09 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 917,51 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 899,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | inzercia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDIA MODRA | 46867597 | 33,60 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 282,57 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 537,74 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 70,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | Spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 501,44 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 79,68 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 817,39 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | spracovanie mzdovej agendy 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 279,70 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | opravy motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 790,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | opravy áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 886,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 410,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | Správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 372,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | motorová píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 663,73 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMPO | 35819081 | 990,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 396,02 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | PC zostava, tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 585,36 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 1 194,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | APOTHEKE01 | 48198382 | 999,90 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 199,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | notebooky, tablety - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 3 724,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | maľovanie objektu v Harmónii | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 000,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 400,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | nábytková zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIDINEX s.r.o. | 47040394 | 890,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0009/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 160,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |