Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,92 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 824,37 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 236,53 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,66 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,67 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 170,87 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 953,26 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 418,20 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 289,85 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 121,80 € | 23.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 978,13 € | 23.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 830,40 € | 18.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 281,81 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,29 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 799,57 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nájomné za byt v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,78 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,94 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 867,24 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,60 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 373,10 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 527,93 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 166,76 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | spotrebný materiál, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 552,13 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |