Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,67 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | rekreačný pobyt z darov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Betánia | 36077470 | 481,50 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 965,28 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,62 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 287,36 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 218,77 € | 27.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 719,22 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,96 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | materiál na projekt pre klienta | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Kuchta | 34404074 | 424,99 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 444,68 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,64 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 522,88 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,12 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 873,73 € | 12.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | elektrina byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,58 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 065,98 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 48,94 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,51 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | spracovanie mzdovej agendy júl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,83 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | pracovný odev na projekt - z darov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 25,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 365,44 € | 06.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 954,07 € | 06.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 207,30 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |