Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,80 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Medi Pharm center | 44877439 | 420,00 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 389,87 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 715,54 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 147,31 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | dezinfekčný gél na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 172,60 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 578,90 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,47 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDPLUS | 45322040 | 364,97 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 132,58 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 82,02 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 159,20 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 65,57 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 851,71 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,21 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,71 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | materiál na údržbu, mraznička, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 564,19 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,63 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 862,57 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 398,37 € | 21.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 394,26 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 14,33 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 128,30 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |