Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0413/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 409,44 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 153,27 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,16 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | prepravky na potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 408,52 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | telefónne poplatky ORANGE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 161,98 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 735,81 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | mraziaci box | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 330,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 693,60 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,61 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,78 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 564,49 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 785,43 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 58,59 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,68 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,97 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,64 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,36 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 607,74 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | Elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 353,40 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 437,00 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 862,04 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0391/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,02 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 189,31 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 207,90 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 22,34 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |