Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,73 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 2021921880 | 60,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | oprava priemyselnej práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEANING | 31571441 | 585,28 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 116,71 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 731,96 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | KURZ - zakladáme bylinkovú záhradu - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Nu Garden | 47225751 | 150,01 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 83,52 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,94 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 155,59 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,88 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 828,24 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 213,89 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,29 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,14 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,66 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | overenie váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 237,00 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,62 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 714,52 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 421,88 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 410,96 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 113,14 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMEDY point | 36039586 | 600,00 € | 12.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | -6,29 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,45 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | elektrina byty PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,17 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra |