Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 310,03 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 103,58 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 156,78 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,95 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 147,07 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 685,31 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,43 € | 27.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 874,28 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,59 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 219,06 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 29,26 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,17 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 146,43 € | 19.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 266,94 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 134,93 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 226,43 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 019,08 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 952,88 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | nájomné byt PEZINOK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | nájomné byt PEZINOK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 159,87 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 373,21 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 828,47 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |