Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/18 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,12 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 54,43 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 150,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 789,36 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 57 036,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 120,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 788,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 249,19 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 391,60 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 274,55 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 270,48 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 980,51 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 99,16 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,35 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 410,74 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,94 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 855,78 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,88 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0336/18 | nájomné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 255,75 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,13 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 754,03 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra |