Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,84 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,24 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 404,40 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | svietidlá na zariadenie bytov v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 566,94 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 118,98 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,92 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 225,63 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 700,20 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | akrediitovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 204,06 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 368,03 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 200,70 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,72 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | drvička odpadu do Harmónie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FLEK s.r.o. | 35798637 | 632,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | drvička odpadu na Kráľovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FLEK s.r.o. | 35798637 | 632,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | nájomné za byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,99 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 165,07 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 178,00 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 709,69 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 400,44 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 626,40 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 175,14 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,02 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elekrina byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |