Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,24 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | údržba a správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 548,40 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 197,72 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 71,06 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 130,99 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,25 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 430,66 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 793,74 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 241,32 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 994,72 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 809,05 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 253,90 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 123,20 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 90,92 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,20 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,09 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 826,32 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 368,58 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 162,39 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 207,16 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,34 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 316,37 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | telefgónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 72,36 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 159,86 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 151,21 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Projektová dokumentácia interiéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 13 104,00 € | 06.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 857,46 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra |