Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 355,89 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,34 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,68 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | akreditovaný odber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | spracovanie mzdovej agendy 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | bio roztok na odpady z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 136,55 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 74,88 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 95,18 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 101,40 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 772,38 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 351,47 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 122,26 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 115,46 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 134,37 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 78,96 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,89 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 121,19 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,22 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,49 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 167,71 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 725,45 € | 21.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | revízie plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 315,88 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,27 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |