Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 391,50 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 741,82 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 262,63 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 220,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | Varná stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 615,60 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | škrabka na zemiaky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 880,99 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 68,16 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | nájomné byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | nájomné za byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 201,89 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 216,10 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 110,98 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 88,56 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | práce technika ABT a PO | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 192,00 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,59 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | vzdelávanie - Základný kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VŠZ a SP sv. Alžbety n.o. | 31821979 | 690,00 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 120,98 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 196,07 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 65,60 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | revízia kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 226,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | aplikácia bioroztoku do čističky OV | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/18 | projekčné prce na projekte DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 960,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 269,79 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | riad do kuchyne, materiálo na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 492,28 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,29 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |