Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 88,85 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 121,01 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 116,18 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0306/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 233,56 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 193,72 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 013,49 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 251,03 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 50,78 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | servisné práce na ČOV - odstránenie havarijného stavu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TECHNO TIP s.r.o. | 35730927 | 1 845,60 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | osušky, uteráky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 360,00 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 98,57 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,42 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 130,99 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | materiál na údržbu, mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 229,99 € | 25.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 179,18 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 172,01 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 936,48 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,82 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 210,25 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 193,16 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | preplatok za vodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -572,86 € | 13.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 177,86 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 637,27 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 28,94 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 134,79 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra |