Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/17 | kurz pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 219,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | základy soc. práce pre pracovných terapeutov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | V a V AKADEMY | 46106723 | 199,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 66,00 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 79,20 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 490,84 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 17 806,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 33 894,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 190,13 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 576,48 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 225,42 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | spracovanie mzdovej agendy nad rámec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,82 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | servisné elektro práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 771,11 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | doprava autobusom zájazd Modra - Znojmo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARTIN KOVACOVSKY | 47662433 | 500,00 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 221,41 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 384,60 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 223,64 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 725,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | nedoplatok elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 359,98 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 862,94 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 355,89 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,34 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,68 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | akreditovaný odber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | spracovanie mzdovej agendy 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | bio roztok na odpady z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 136,55 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 74,88 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra |