Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 383,06 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,32 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 182,18 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | práčka, mat. na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 422,56 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 185,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 512,27 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 200,34 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,12 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 388,07 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 544,19 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | telefónne poplatky T-com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 98,77 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | plyn Krášová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 185,78 € | 05.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 875,25 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 157,58 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,67 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 181,82 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 129,70 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 51,29 € | 25.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 25.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,76 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 248,03 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 699,11 € | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 146,44 € | 18.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 145,67 € | 17.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra |