Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 844,39 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 413,45 € | 19.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 50,00 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 77,47 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 181,16 € | 17.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,55 € | 14.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,01 € | 13.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 58,79 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 646,24 € | 10.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | spracopvanie mzdovej agendy 6/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 10.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 94,62 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 261,64 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 147,45 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | oprava elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 444,36 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 102,08 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | oprava a servis sanity | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARTISANATs.r.o. | 45915822 | 360,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 118,64 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,85 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 282,82 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 164,99 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 687,09 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 23,15 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 166,77 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 172,22 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 250,33 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |