Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/17 | daň z nehnuteľnosti 1029,92 , polatok zua psa 20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 049,92 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 185,30 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,03 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,36 € | 15.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 126,01 € | 14.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 449,14 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,50 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 786,93 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 150,51 € | 09.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 99,71 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 184,50 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 81,00 € | 06.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | dobropis elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -402,16 € | 06.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 114,55 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | elektrina dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -837,05 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | dobropis vodné 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -21,34 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 45,36 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 308,03 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | dobropis vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -463,63 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,06 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 500,94 € | 01.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 734,57 € | 01.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | materiál na údržbu, mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 124,26 € | 31.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 311,33 € | 30.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,31 € | 30.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 298,70 € | 27.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Oprava kuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 138,24 € | 26.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra |