Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0417/16 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 531,65 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/16 | opravy motorových vozidielo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 789,00 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,25 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 405,83 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/16 | Telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 117,86 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | spracovanie mzdovej agendy za december 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,03 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | spracovanie mzdovej inventúry za rok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 52,85 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | Osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 150,00 € | 23.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/16 | materiál na údržbu, mikrovlnná rúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 142,35 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/16 | odvoz nebezpečného nákladu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 67,72 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | kvety - životné jubileum pani Šafariková | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 611,69 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 409,40 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 509,38 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 673,98 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/16 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 371,83 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,41 € | 19.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 150,68 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | zabezpečenie procesu VO: priojektové práce na investičný projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 4 320,00 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,34 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 801,44 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 173,49 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 383,38 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 429,82 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 145,65 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/16 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 444,48 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra |