Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 122,26 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 115,46 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 134,37 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 78,96 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,89 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 121,19 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,22 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,49 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 167,71 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 725,45 € | 21.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | revízie plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 315,88 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,27 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | po | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,85 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 216,29 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | posteľné súpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 800,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 756,60 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | nedoplatok elektrina - Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 342,49 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,78 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 232,71 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 347,48 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 221,44 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | spracovanie mzdovej agendy 10/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,88 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 940,81 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,12 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra |