Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 249,23 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 702,52 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 186,53 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 155,82 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 74,50 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,72 € | 03.04.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 191,00 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | telefónne poplatky Orenge | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,85 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,26 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 239,05 € | 23.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 221,60 € | 23.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 750,35 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 142,74 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,36 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | servisná prehliadka citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 374,48 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 180,72 € | 16.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,60 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,49 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 681,96 € | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 13.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 335,46 € | 09.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 213,09 € | 09.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | telefópnne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 95,22 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 87,25 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,64 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | utierky do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 55,20 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra |