Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 382,79 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 407,68 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,94 € | 01.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/16 | kancelársky a ostatný spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 398,00 € | 29.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 255,07 € | 29.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,72 € | 28.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,15 € | 28.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/16 | revízie elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 993,84 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 179,94 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/16 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 121,55 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 647,74 € | 22.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 190,45 € | 22.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 26,86 € | 22.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,78 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 138,06 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 603,24 € | 14.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,30 € | 14.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 152,87 € | 10.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,08 € | 10.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 465,79 € | 10.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 09.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 153,12 € | 09.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,58 € | 07.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 04.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 97,59 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 127,93 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/16 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 95,65 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra |