Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 953,86 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 209,12 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 228,76 € | 15.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 600,05 € | 12.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 225,69 € | 11.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 106,38 € | 11.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 174,88 € | 09.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 93,17 € | 08.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 244,06 € | 08.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 301,98 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 141,22 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 361,99 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 582,42 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | citroen Jumper oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 149,20 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,47 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | znalecký posudok na VW Caravella | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kováč Peter Ing. | 30354749 | 100,00 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 335,08 € | 28.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 94,28 € | 27.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 258,31 € | 26.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | dramatoterapôia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,44 € | 25.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | potraviiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 479,05 € | 21.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,10 € | 21.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | servisné práce na kuchynskom zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 123,36 € | 20.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | preplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -2,24 € | 20.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra |