Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,59 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 811,25 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 191,05 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 161,69 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 258,88 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/16 | správa a údržba siete. tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 115,76 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/16 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 101,40 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 123,39 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/16 | Ppráčka + materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 438,59 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,38 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 681,34 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/16 | oprava vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 107,82 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 841,37 € | 20.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 69,84 € | 20.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 92,59 € | 20.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,55 € | 17.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 373,18 € | 17.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 89,28 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 149,13 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 11.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 664,01 € | 11.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,91 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 178,13 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | spracovanie mzdovej agendy september 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 07.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 358,73 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | revízia lynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 621,60 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra |